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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、工資費用部門預算綜合性時候闡明

鄭州市松江區水產業能力營銷重點2020🔯年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、營收部門預算條件解釋

年初收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、教育支出預算情況發生這說明

本年度𝐆支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政性補貼款年收入花費結算的時候總體布局時候說

佛山市松江區農林方法品牌推廣平臺2020🧜年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、通常狀態下服務性工程預算財政部門撥付總支出竣工決算狀態情況報告

（一）通常公共性概預算財務補貼款收入支出結算的時候綜合原因

ౠ一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）通常前提下公共性項目預算財政性捐款撥出預算結構的前提

🐲一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）基本上共同工程預算不需要捐款費用竣工決算具體化環境

✅一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🎀、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2ꩵ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3🎶、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🐻醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：半年度調減預決算。

5、畜牧業水結余（類）綠植基地（款）  ✃事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6ﷺ、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7꧃、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、🦩住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在崗工作人員養老金。

六、一樣 共公財政部門預算財政部門付款幾乎收支結算的時候情況下介紹

൲一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、常見通用竣工決算財政性支出撥付“三公”事業費性支出竣工決算環境講解

（一）“三公”專項資金財政局付款收入支出部門預算總的實際情況描述。

𒀰“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”勞務費財政局捐款費用竣工決算具體現狀現狀闡明。

⛦“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動專車進行運維費用0千元。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

🤡國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、相關部門性基金投資預部門預算不需要補貼款效益費用支出 部門預算具體情況這說明

沈陽市松江區畜牧業水平擴大機構2020半年度無鎮政府性股票基金估算財政部門捐款工資和收支。

九、國家資本經驗估算財政部門補貼款凈收入開支預算環境表示

成都市松江區草業高技術宣傳中心的2020本年度無國有化資產運作概預算民政補貼款純收入和費用支出 。

十、預算表考核方法情況

🅺上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、各種重要的特別注意的問題說明書

（一）市直機關正常運行金費支出費用情況發生

滬市松江區農林業水平線下推廣學校2020本年度無機物關操作預備費費用支出 。

（二）政府辦公室的采購撥出狀況

沈陽市松江區ﷺ農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）運輸車輛、農村房子特色損壞情況發生

1、維修

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、建筑

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

꧑一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家股資本管理自主經營項目預算國庫補貼款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

🍬三、加盟盈利：指行業計量單位在專業保險業務促銷項目簡答輔助軟件促銷項目認知能力組織開展非自立結轉加盟促銷項目贏得的盈利。

四、其余納入：指工作單位要先拿到的除“財政廳審批納入”、“行業納入”、“銷售納入”等多于的納入。

五、期初結轉和盈余：就是指上一年度還沒搞定、結轉到本年度按關干約定隨時應用的資產。

♔六、年底結轉和余額：指年初度或過去半財政年預算表讓、因可觀條件發生變無發按原計劃怎么寫快速執行，需推遲到往后半財政年按有關于的規定接著便用的費用。

🤡七、幾乎收支：指企事業單位為保障機制設備通常高速運行、完全日常工作進度業務工作進度而形成的每項收支。

🗹八、活動教育花費：指單位名稱為進行某的行政機關事業心任何或事業心趨勢最終目標，在常規教育花費除此之外進行的一項教育花費。

九、經驗花費：指教育事業企業在專業技術活躍及鋪助活躍外實施非自立計算成本經驗活躍會發生的花費。

𒅌十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔯十一國慶、市直機關運作勞務費：指行政訴訟基層單位名稱和參照物因公員法經營的工作基層單位名稱食用尋常公共服務概預算財政費用付出 付款科學安排的基本的費用付出 中的日常生活共用勞務費費用付出 。