上海市松江區科技館2021年部門預算
決算公司的：沈陽市松江區網絡館
目錄索引
一、機構主要職責
二、科室公司設備
三、專有名詞釋疑
四、部門項目預算編織情況說明
五、部位費用表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、別想關狀態這說明
七、工作經費支出情況發生原因分析
沈陽市松江區信息技術館通常主要職責
﷽成都市松江區科技信息館是松江區科委直屬創業計量單位，以完美科普工作中為職責，長期性公戶眾不收費開放，以提升帕薩特，還是比較是少年兒童的完美基本能力為到達點，力推科普完美技術工藝，弘楊完美神經，宣傳推廣完美思想上。
通常管理職能包含：
✤一、繼續加強文化場所科普宣傳小知識配制開發，培育或自籌展銷會文章，做好科普宣傳小知識臨展及巡展運作；
🌄二、相互配合各省現代科技開發活動內容方案周、科學普及知識日、沈陽現代科技開發節等，組織開展科學普及知識巡展等編活動內容方案；
﷽三、組織機構開發“我就在我身邊的科學性”科譜時尚攝影、科譜征文、夏令營等青少兒科譜培順培順及主體實際 過程；針對居委、技術學校，開展學術聊天聊天、科譜公益講座等過程；
💟四、進一步加強與區青小孩基本素質科學普及培養實現產業帶及培訓機構間的連接，準備好“出入自動化館”樓盤；
五、承擔抓好科普講解畫廊宣傳點工作的及圖書室姿料室的菅理。
六、承辦單位上級部門交辦的另一議題。
佛山市松江區信息技術館科室中介機構布置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
形容詞理解
🔯一、民政支出廳補貼款使收入：指公司的上年度從本級民政支出廳機構作為的民政支出廳補貼款，包擴一樣公共服務預決算民政支出廳補貼款和縣政府性股票基金預決算民政支出廳補貼款。
二、衛生事業上的利潤：指衛生事業上的單位名稱抓好正規專業項目過程以及輔助性過程爭取的利潤。
🔴三、管理純收入來源：指人事組織在職業 的業務主題促銷活動方案下列關于輔助的主題促銷活動方案以外搞好非自主結算管理主題促銷活動方案爭取的純收入來源。
四、的薪水：指計量單位贏得的除“財務補貼款薪水”、“參公薪水”、“銷售薪水”等或者的薪水。
五、年末結轉和盈余：就是指去年度還未完畢、結轉到當年度按有關相關規定仍在的使用的的資金。
ℱ六、年底結轉和節余：指上年終目標或很久以前年終目標費用分配、因從客觀環境會出現變化沒有按原項目快速執行，需推遲了到以來年終目標按密切相關設定立刻適用的的資金。
七、大致其他撥出：指組織為服務系統普通 在運轉、完工每天的運轉神器任務而有的各類其他撥出。
🐼八、產品性付出：指企業為做好某的財政上班任務或教育事業發展方向任務，在關鍵性付出之下進行的貼心的售后服務性付出。
🧸九、經驗費用性支出 ：指事業上的方在技術項目及氧化硅項目之余大力開展非獨有結轉經驗項目情況的費用性支出 。
👍十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ܫ國慶、行政機關機關自動運行費用：指行政機關院校和基準國家事業發展機構法服務管理的事業發展院校在使用一般來說通用項目預算財政局補貼款籌劃的幾乎經費預算費用支出 中的臺賬共用費用經費預算費用支出 。
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2021年南京市松江區自動化館職能部門概算在編反映 |
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2021ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🌠“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ♚“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🐼“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年公司的財富收入支出表估算總表 |
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織造組織：069002傷害市松江區科持館 |
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的單位：元 |
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上年收益 |
上年費用 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
費用數 |
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總金額 |
主要撥出 |
新項目費用支出 |
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考生事業費 |
公供資金投入 |
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一、財政局撥付營收 |
8,798,532.10 |
一、有效技術教育支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 正常公眾決算財力 |
8,798,532.10 |
二、發展質量保障和就業率收支 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 中央政府性私募基金 |
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三、衛生防疫身心健康經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、事業純收入 |
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四、房屋保障機制其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、行業機關單位管理年收入 |
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四、其它收入來源 |
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ℱ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
🔯 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021ꦯ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年機構純收入成本預算總表 |
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制定政府部門：069002成都市松江區科技產業館 |
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廠家：元 |
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好項目 |
使收入概算 |
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技能各類項目商品編號 |
職能區分考試科目名字 |
預估合計 |
國庫撥付收錄 |
企業發展薪資 |
創業院校經營的盈利 |
其它薪水 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學方法方法總支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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||||||||
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07 |
|
物理學技術普及化 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
05 |
自動化館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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208 |
|
|
市場保護和就業的教育支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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05 |
|
行政訴訟事業上的企業養老生活開支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
事業有成機關單位離養老金 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
方事業有成方最基本社區養老安全繳納開支 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
06 |
危險機關事業發展單位名稱事業年金手機繳費開支 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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210 |
|
|
清潔營養健康支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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11 |
|
政府部門企業基層單位醫療器械 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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02 |
事業發展部門醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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221 |
|
|
住宅切實保障費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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||||||||
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|
02 |
|
居住房轉型性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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01 |
租賃房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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🔴 2021年標準結余成本預算總表 |
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核編企事業單位：069002滬市松江區現代科技館 |
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標準：元 |
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大型項目 |
總支出費用 |
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技能類型會計科目商品編號 |
職能分類別學科簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
累計數 |
基本性總支出 |
的項目撥出 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
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206 |
|
|
自然科學應用技術應用教育支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
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|
07 |
|
地理學枝術普及率 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
中國社會有效保障了和找工作教育支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
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05 |
|
政府部門自己事業工作單位養老保險結余 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
行業部門離提前退休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
機關人事公司人事公司主要健康養老穩定手機繳費費用支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
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|
|
|
06 |
機關人事院校人事院校行業年金網上繳費總支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
環保安全健康開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
|
11 |
|
行政事務事業性的單位社區醫療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
|
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02 |
行業政府部門社區醫療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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221 |
|
|
往房服務支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
商品房改革的實質收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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01 |
房間北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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﷽ 2021年廠家大部分通用財政預算表表基本性經費支出部門財政預算表表經濟社會類別財政預算表表表 |
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織造企事業單位：069002北京市松江區科枝館 |
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廠家：元 |
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好項目 |
大多公共服務費用預算大多收入支出 |
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實惠分類管理課目項目編碼 |
資金分為課程名字 |
預估合計 |
人工金費 |
公共專項經費 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
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301 |
|
工薪公益福利收入支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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01 |
基本上公資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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02 |
津貼補助費補助費 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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06 |
餐費補貼金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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07 |
業績考核年薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
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|
08 |
市直機關事業上的部門主要給養老人身險手機繳費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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09 |
角色年金手機繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
|
10 |
干部職工總體醫療設備商業保險交費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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12 |
別的發展確保手機繳費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
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13 |
租賃房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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99 |
許多公司福利金教育支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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302 |
|
淘寶產品和產品總支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公裝修費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
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05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
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06 |
用電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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09 |
物業公司方法費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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13 |
維修費（護）費 |
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15 |
聯席會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
教學費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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17 |
公務接代接代費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
27 |
委托人工作費 |
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28 |
工會組織金費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
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29 |
福利待遇費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
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99 |
另一餐品和安全服務撥出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對每個人和家居的補助費 |
5,160.00 |
5,160.00 |
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09 |
權益金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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99 |
其他的對個體戶和家的經濟補貼 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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一些各種相關情形闡明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🅠一般籌劃：（一）施工資質轉讓外政府部門培訓調查。使用于服務外縣市、小哥縣市來局培訓調查所情況的工作餐費、酒店房租費、出行費、場租費等付出。（二）協辦業務范圍部會儀、為執行命令國家公務或深入推進業務范圍部項目需用花費的宴會汽車租用費、酒店房租費、餐費等付出。
二、機關事業單位運作預備費概算
2021年滬市松江區科持館高分子關工作接待費。
三、地方招標采購計劃具體情況
2021🌃年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、業績考核學習目標安裝狀態
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
內容資金事情描述
明確具體情況見附加
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國庫工程項目費用績效考核任務填表格 |
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（2021年度） |
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內容名稱大全 |
科普知識本職工作 |
新項目分類 |
有時候性工程 |
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|
經理主管監管部門 |
北京市松江區科學研究高技術理事會會 |
執行行業 |
松江區科持館 |
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記劃已經開始日期英文 |
2022-01-01 |
計劃書完工年份 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
該項目專項資金金額 |
2200000.00 |
年末資產報考總金額 |
2200000 |
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其中的：財政資產資產 |
2200000 |
這里面：曾經財政支出捐款 |
2200000 |
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前年結轉成本 |
0 |
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|
相關現金 |
0 |
別的資金 |
0 |
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|
該項目效績總體目標 |
項目總目標 |
半年度總指標 |
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2021෴年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021𒁏年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
業績考核指標體系 |
二級因素 |
特殊指數 |
二級的指標 |
全年要求值 |
|||
|
收益評價指標 |
|
量指標英文 |
|
辦公預計達成率 |
=100% |
||
|
生產公式 |
|
數量評價指標 |
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業務規劃完全率 |
=100% |
||
|
生產出技術指標 |
|
重量指數 |
工作上達成憑借率 |
=100% |
|||
|
產出率指數公式 |
|
事業完畢可以考試通過人數 |
=100% |
||||
|
轉化率依據 |
|
實效招生指標 |
工作任務計劃怎么寫完畢實時率 |
=100% |
|||
|
生產公式 |
|
操作進度表做好直接率 |
=100% |
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|
出現指標值 |
|
人工成本指標圖 |
|
寬裕比較價格 |
多方面比較價格 |
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生產評價指標 |
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成本費用公式 |
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有力價格比較 |
徹底的比較 |
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收益目標 |
社會存在可行性方案要求 |
獲益女朋友群眾忠誠度 |
>=90% |
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利益目標比較忠誠度 |
>=90% |
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游玩人數 |
>=8兩萬接待量 |
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進入游覽接待量 |
>=8三萬游客量 |
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可不間斷影響力指標圖 |
上半年合適開館 |
年度正常情況開花 |
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長期性正常情況下開放 |
一整年平常開園 |
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貼心度指標值 |
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提供服務客體滿足度指標英文 |
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顧客貼心度 |
>=90% |
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感到忠誠度指數 |
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產品物體十分滿意度調查評價指標 |
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顧客滿不忠誠度 |
>=90% |
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不錯度的指標 |
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貼心服務物體完美度依據 |
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管理方法人群滿意率度 |
>=90% |
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滿意度技術指標 |
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功能人群喜歡度指數 |
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操作相關人員信賴度 |
>=90% |
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五、國有土地資本投資管理決算財務付款收入支出表說
2021半年度，北京市松江區科技公司館無國有控股資產投資營業工程概算國庫付款準備的工程概算。