上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
盈利 |
總支出 |
||
|
工作 |
預算數 |
好項目 |
竣工決算數 |
|
一、似的公共服務概預算國庫捐款薪資收入 |
375.84 |
一、般公共信息產品花費 |
|
|
二、縣政府性投資基金預決算不需要撥付利潤 |
|
二、國際關系撥出 |
|
|
三、集體所有制投資操作工程預算財政局審批使收入 |
|
三、國防軍事經費支出 |
|
|
四、領導補助費效益 |
|
四、公用設施穩定總支出 |
|
|
五、企業發展收入水平 |
|
五、學前教育支出費用 |
|
|
六、生產收錄 |
|
六、專業技術設備性支出 |
|
|
七、附設院校上交國家創收 |
|
七、學歷度假旅游體育健康與媒體撥出 |
|
|
八、別的凈收入 |
|
八、發展有保障和求業收入支出 |
26.42 |
|
|
|
九、干凈衛生建康經費支出 |
279.06 |
|
|
|
十、節電生態環保開支 |
|
|
|
|
五一、城市社區居委會費用支出 |
|
|
|
|
12、農業水性支出 |
|
|
|
|
13、城市交通物流運輸付出 |
|
|
|
|
十四、資源探勘工業化的的信息等費用支出 |
|
|
|
|
15場、商業性的第三產業等經費支出 |
|
|
|
|
第十六、風險管控支出費用 |
|
|
|
|
十六、捐助的沿海地區收入支出 |
|
|
|
|
十九、自動資原海洋能氣象局等花費 |
|
|
|
|
第十九、商品房后勤保障結余 |
69.07 |
|
|
|
二十二、油糧廢舊物資收儲其他支出 |
|
|
|
|
二十一月、國家股投資開概算性支出 |
|
|
|
|
二12、氣象災害預治及應對操作收支 |
|
|
|
|
二第十三、另一其他支出 |
|
|
|
|
2四、抗疫很大國債制定計劃的教育支出 |
|
|
本年度個人收入累計 |
375.84 |
本年度收入支出預估合計 |
374.56 |
|
動用非財政部門審批盈余 |
|
余額分配比例 |
|
|
本年結轉和節余 |
|
年初結轉和余額 |
1.28 |
|
共計 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
的項目 |
上年收益自動求和 |
財務付款營收 |
領導補貼政策個人收入 |
事業純收入 |
開收入來源 |
付屬計量單位繳納薪資 |
其余收入來源 |
|
|
性能幾大類 |
項目種類 |
|||||||
|
總金額 |
375.84 |
375.84 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
發展有效保障和人才需求經費支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政管理事業心企業養老院撥出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
市直機關企業廠家常規養老安全安全繳納費用結余 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
行政企業單位工作企業單位行業年金繳納費用撥出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生防疫健康的撥出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政訴訟事業上的計量單位醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟計量單位治療 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
優撫喜歡的人醫療機構 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
各種優撫的對象治療性支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
醫遼有效保障了的管理事務管理 |
254.68 |
254.68 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政部門操作 |
202.31 |
202.31 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
大部分行政業務工作管理業務 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
房產維護開支 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
租賃房改善經費支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
房產公積金貸款 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
全款買房補助 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
年初總支出累計數 |
幾乎其他支出 |
投資項目費用 |
上交上級領導撥出 |
經驗收入支出 |
對其他的單位補貼申請書其他支出 |
|
|
能力劃分 |
課程種類 |
||||||
|
總計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
|
|
208 |
社會發展服務和就業的收入支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政訴訟事業上公司養老院花費 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
市直機關事業性公司首要關于養老地產社保養老公司繳納費用結余 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
市直機關企業公司的職業年金繳付支出費用 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環境衛生健康的費用 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政機關事業有成企業醫用 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政管理公司醫療服務 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫物體治療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
同一優撫人群醫療保健撥出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫院保障措施標準化管理事務處理 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
政府部門進行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
般行政訴訟經營事物 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
公房后勤保障經費支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
往房改制支出費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
自建房社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
首套房國家補貼 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
純收入 |
撥出 |
|||||
|
新項目 |
部門預算數 |
的項目 |
預估合計 |
一樣 共同決算財政部門補貼款 |
部門性基金投資工程預算財政部門審批 |
國家資本投資營業預算表不需要捐款 |
|
一、般公益性決算財政支出捐款 |
375.84 |
一、一般的公共信息貼心服務總支出 |
|
|
|
|
|
二、部門性債卷項目預算財務審批 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國有制資產生產項目預算財政預算捐款 |
|
三、國防安全撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、共同安全性高撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、培訓經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、學科工藝費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、人文度假游運動與文化傳播撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會上確保和找工作付出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、衛生間綠色健康結余 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、節能優質優質總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村街道社區收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12、農林業水花費 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、客運運輸配送結余 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資原地質勘察化工業消息等總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、工商業安全流通業等收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、經濟援助各種省份費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然規律環境資源海洋資源形象等教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、房產擔保結余 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油食品商品儲備量性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一國慶、國有企業資產營運概算教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、氣象災害有機廢氣及緊急救援工作結余 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、另外支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
20四、抗疫越來越國債分配的性支出 |
|
|
|
|
|
上年薪資收入累計 |
375.84 |
本年度費用合計數 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
月初國庫付款結轉和節余 |
|
年尾財政預算補貼款結轉和余額 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、通常情況下公益性費用預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
|
|
二、相關部門性資金概算民政撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有控股基金經驗預決算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
375.84 |
累計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
的項目 |
合計數 |
常規結余 |
活動費用支出 |
|
|
的功能定義 會計科目識別碼 |
課程和科目簡稱 |
|||
|
208 |
世界服務和就業問題付出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政機關企事業方給養老收支 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
市直機關人事方首要頤養天年保險公司繳付開支 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
企業單位事業企業單位企業單位角色年金交費其他支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
安全身體支出費用 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政處參公企業單位醫療衛生 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
政府部門公司醫療器械 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫物體醫遼 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
其他的優撫的對象整形撥出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
治療保障機制管理制度工作 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政事務正常運作 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
一般來說財政的管理事務管理 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
公寓房基本保障總支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
居住房改革方案花費 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
個人住房北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購房貼補 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
總金額 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
條件細分科目必商品編號 |
管理費用名字 |
竣工決算數 |
經濟增長劃分 項目商品代碼 |
課目簡稱 |
預算數 |
|
301 |
薪資獎勵教育支出 |
291.96 |
302 |
商品價格和產品支出費用 |
15.84 |
|
30101 |
大致員工工資 |
41.53 |
30201 |
辦公裝修費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼補貼款補貼款 |
127.95 |
30202 |
印刷廠費 |
|
|
30103 |
年獎 |
28.12 |
30203 |
咨詢中心費 |
|
|
30106 |
餐費補貼政策費 |
7.68 |
30204 |
手序費 |
|
|
30107 |
考核薪資 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
工商登記企事編名稱主要給養老險公司繳付 |
17.71 |
30206 |
電費繳費 |
|
|
30109 |
專職年金網上繳費 |
8.71 |
30207 |
輕工費 |
0.02 |
|
30110 |
工人通常整形保障繳納費用 |
11.28 |
30208 |
采暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫療器械補貼申請書交款 |
|
30209 |
物業服務控制費 |
|
|
30112 |
各種社會化切實保障交費 |
1.42 |
30211 |
出差費 |
1.23 |
|
30113 |
房產公積金貸款 |
27.81 |
30212 |
因公出國留學（境）管理費 |
|
|
30114 |
治療費 |
|
30213 |
修理（護）費 |
|
|
30199 |
相關工薪春節福利開支 |
19.75 |
30214 |
供應費 |
|
|
303 |
對個體戶和企業的補貼政策 |
|
30215 |
會議平板費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
指導費 |
1.17 |
|
30302 |
退體費 |
|
30217 |
因公到訪費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專門用村料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購進費 |
|
|
30305 |
衣食住行補貼 |
|
30225 |
專業級生物燃料費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務工費 |
|
|
30307 |
醫遼費補貼政策 |
|
30227 |
請求業務部費 |
|
|
30308 |
資助金 |
|
30228 |
商會資金投入 |
2.89 |
|
30309 |
獎品金 |
|
30229 |
春節福利費 |
0.6 |
|
30310 |
自己的占農業的大部分的生產國家補貼 |
|
30231 |
公務活動用車的啟用系統維護費 |
|
|
30311 |
代繳的社會安全費 |
|
30239 |
其它交通管理手續費 |
|
|
30399 |
任何對各人和家中的補貼費 |
|
30240 |
稅金及附帶花銷 |
|
|
|
|
|
30299 |
一些餐品和服務培訓付出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
資本公司性收支 |
|
|
|
|
|
31001 |
房產建筑施工物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公樓儀器購進 |
|
|
|
|
|
31003 |
專用箱環保設備采購 |
|
|
|
|
|
31007 |
消息wifi網絡及軟件下載租賃費的更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務接待私車采購 |
|
|
|
|
|
31019 |
某個交通出行生產工具采購 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物保護和商品陳列品購買 |
|
|
|
|
|
31022 |
神圣資源購入 |
|
|
|
|
|
31099 |
另一個基金性費用 |
|
|
考生勞務費自動求和 |
291.96 |
公共資金加總 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
似的共同預算表民政付款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總金額 |
因公出國旅游 （境）費 |
國家公務用車的添置及運動維護保養費 |
因公接待客人費 |
||||||||
|
小計 |
公務接待出行用車 采購費 |
公務接待出行 加載維修費 |
|||||||||
|
決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
好項目 |
年末結轉和余額 |
本年度收益 |
當年度費用支出 |
年底結轉和 余額 |
|||
|
技能細分會計分類商品編碼 |
幾個會計科目公司名稱 |
||||||
|
加總 |
|
|
加總 |
最基本費用 |
項目收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
年終結轉和盈余 |
年初個人收入 |
本年度撥出 |
月底結轉和盈余 |
|
|
實用功能區分會計科目編碼查詢 |
科目必各稱 |
||||
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
資金負債率情況發生表 |
||||
|
|
|
組織：來萬 |
||
|
|
用量 |
實際價值 |
||
|
期初數 |
年尾數 |
今年初數 |
年尾數 |
|
|
一、財力總金額 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一）流失基金 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二）固定位置資本 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
🐈 在這其中：1.經過（㎡米） |
|
|
|
|
|
꧂ 2.通用型生產設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
💝 這其中：（1）此車（輛） |
|
|
|
|
|
꧃ 一樣國家公務私家車 |
|
|
|
|
|
🦹 市場監管值勤出行 |
|
|
|
|
|
♉ 珍禽專業化新技術出行 |
|
|
|
|
|
𒈔 各種車輛使用 |
|
|
|
|
|
ไ （2）銷售價20萬元上文基礎設施（只含該車輛） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
🌳 另外：市場價1000萬元不低于專用型設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🌟 減：累計額攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（三）不斷控股權投資的 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長期性國債項目投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）待建項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）神圣金融資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🌌 減：積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）某個資源 |
—— |
—— |
|
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈財產總計 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。