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2017年度當地政府性投資基金估算財政性撥付教育支出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度創收總支出預算綜合性現象證明

上海市松江區紅十字會2016年度收益累計為536.84萬的大寫、花費累計為530.64萬的大寫。與201八年度好于，收益累計添加23.59萬的大寫，通常問題是財政結余捐款添加，花費累計添加13.6六萬多的大寫。通常問題是建設項目花費添加。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度薪水預算實際情況反映

本年收入合計🃏536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度收支結算的時候情況發生原因分析

本年支出合計🐼530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度財政經費支出補貼款盈利經費支出總體設計實際申請報告書

上海市松江區紅十字會2016年度一般來說的公眾估算民政撥付花費527.8八萬元，占當年度花費自動求和的99.48%。與201七年度優于，一般來說的公眾估算民政撥付花費提升16.210萬元，增長期3.17%。最主要的主要原因：品牌資金投入花費的提升。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度般服務性預部門預算財政部門補貼款總支出部門預算實際情況這說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度民政審批收錄總部門預算527.8八萬元。與201八年度相對于，民政審批收錄總部門預算503.6兩萬元，共計增添24.2三萬元，收錄增添4.81%，教育收入其他經費支出總部門預算527.8八萬元，與201八年度相對于，民政教育收入其他經費支出總部門預算511.6七萬之元，教育收入其他經費支出增添16.2兩萬元，的增長3.17%。大部分緣由：內容事業費教育收入其他經費支出的增添。

上海市松江區紅十字會201七年度通常情況通用財政部門預算表民政撥付費用527.810萬元，占當年度費用累計數的99.48%。與201七年度相比之下，通常情況通用財政部門預算表民政撥付費用增多16.2一萬元，漲幅3.1%。重點其原因建設項目接待費費用增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度尋常共公決算民政補貼款撥出527.87萬元，關鍵用來下例因素：發展保證和工作撥出（類）494.510000元，占93.68%；醫療管理安全與打算孕育撥出（類）8.310000元，占1.57%；房產保證撥出（類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度尋常公眾竣工決算財政性付款花費年終竣工決算為527.8八萬元，花費竣工決算為527.8八萬元，實現年終竣工決算的100%。進來：

1、生活服務保障于于和就業前景總花費。最主要的于：企業工作單位離休工作人士的優惠費及活動費；如果根據的國家政公司策法律法規為職工作人士交費核心給養老保障激費總花費；職工作人士交費工作年金激費總花費；工作人士專項專項資金及公共專項專項資金總花費；博愛村及紅十字服務保障于于總站創建活躍、醫療救援課程培訓、失智孤寡老人保護服務保障于于、紅十字志愿者服務保障于于及5.8社會紅十字日和社會應急日等根本性活動總花費。年末費用預算為527.8八萬元，總花費部門預算為527.8八萬元。

2、醫藥公共衛生與工作方案發育花費。主要的采用：都按照國月嫂公司策規定標準為職人員管理收取基本的醫藥人壽保險費用的花費。期初預算為8.3兩萬元，花費預算為8.3兩萬元。

3、住宅保障機制總費用費用。主耍用來按國家地區現行政策指定為在工作員補交住宅社保公積金總費用費用及包含必要條件的工人分發用來選用住宅的國家補貼。期初估算為25.010萬元，總費用費用預算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度平常共同工程預算財務撥付首要結余部門預算情況報告表示

上海市松江區紅十字會2016年度一半公共信息預算表民政捐款關鍵收入其他支出258.316來萬，收錄技術人員資金投入其他支出242.95來萬，共公資金投入其他支出15.39來萬。關鍵收入其他支出中：

1、年薪春節福利結余23六萬元，關鍵于：常見年薪、津貼政府補貼政府補貼、績效工資、社交保證費等。

2、設備和服務的教育支出14.89多萬元，主要的代替：辦公室費、輕工費、差旅費報銷、維修費（護）費、工會組織專項資金、會員福利費、任何道路費等。

3、對自己的家用的補帖費用6.920萬元，主要的用到：在職的勞務派遣人員的往房社保公積金、首套房補貼金等。

4、投資者性性支出0.50萬元，大部分應用于會議室設施新購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費財政資金補貼款其他支出預算整體來說環境情況說明書。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”勞務費花費財政局付款花費年末費用為10000元，花費結算的時候為0.19萬美金，完畢費用的19%，其中的：因公出國旅游（境）費結算的時候為0萬美金，國家因公租車購進及電腦運行定期維護費花費結算的時候為0萬美金，國家因公招待費花費結算的時候為0.19萬美金，完畢費用的19%。2017年度“三公”勞務費花費花費結算的時候數不低于費用數的主要是愿意：國家因公招待數比費用少。

2016年度“三公”資金投入不需要審批費用結算的時候數比201六年度加入0.19十萬，持續增長率100%，另外：因公出國工作（境）費費用結算的時候0十萬；國家公務活動接代租車采購及執行系統維護費費用結算的時候0十萬；國家公務活動接代接代費費用結算的時候加入0.19十萬，持續增長率100%。國家公務活動接代接代費費用加入的重點根本原因是接代柳州市市紅十字會和仁懷市紅十字來了本會考量。

（二）“三公”資金投入財政廳撥付經費支出竣工決算明確事情證明。

201七年度“三公”預備費財政費用審批費用部門預算中，因公出境（境）費費用部門預算0上70萬；公務活動服務出行用車購進及作業保養費費用部門預算0上70萬；公務活動服務服務費費用部門預算0.19上70萬，占19%。明確現狀給出：

201八年度“三公”接待室費財政廳撥付總總支出部門預算中，因北京市松江區紅十字會令公出境（境）接待室費由區外辦、區臺辦開展核編，并中央集權對外公布，本單位名稱不用據實按順序對外公布；北京市松江區紅十字會已做出因公接待室專車改善，201八年因公接待室專車新購及行駛費未配備；201八年因公接待室接待室費總總支出0.19萬的大寫。

1、因公迎送迎送費教育支出費用0.19千元。中間：國內外因公迎送迎送教育支出費用0.19萬。重要用以外省市區紅十字還來本會考查，因公迎送迎送二批、用戶17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度中央政府性母基金工程預算財政其他支出補貼款其他支出預算情況講解

上海市松江區紅十字會201七年度無市政府性股票基金費用財政性付款費用支出 。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國有土地資本投資自主經營項目預算財政性撥付結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會ꦕ2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度政府部企業的購置管理合同協議額（以合同協議簽屬來算）為2.6萬多，進來：貨品企業的購置管理合同協議額2.6萬多、工程項目企業的購置管理合同協議額0萬多、工作企業的購置管理合同協議額0萬多。

201八年度本個部門看向里的商家預先存留中央地方區政府部門辦公室采買項目工程預決算的票額070萬，看向小微商家預先存留中央地方區政府部門辦公室采買項目工程預決算的票額070萬。在看向里的商家預先存留的中央地方區政府部門辦公室采買項目中，由里的商家廠家商單位進標或總購買價的，采買的票額070萬；在看向小微商家預先存留中央地方區政府部門辦公室采買項目中，由小微商家廠家商單位進標或總購買價的，采買的票額070萬；在別中央地方區政府部門辦公室采買項目中，由里的商家廠家商單位進標或總購買價的，采買的票額070萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會♚2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除✨“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、ꩲ“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2020年11月12日